PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


Procedimiento de Control Documental y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de Control Documental PNO-CA-01 01
Formato para procedimientos F1PNO-CA-01.01 01
Formato para formatos F2PNO-CA-01.01 01
Formato para instructivos F3PNO-CA-01.01 01
Formato para programas F4PNO-CA-01.01 01
Formato para lista o listado F5PNO-CA-01.01 01
Formato para políticas F6PNO-CA-01.01 01
Formato para distribución de documentos F7PNO-CA-01.01 01
Lista maestra de documentos F8PNO-CA-01.01 01

Procedimiento de no conformidades, quejas y sistemas CAPA


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de no conformidades, quejas y sistemas CAPA PNO-CA-02 02
Reporte de Quejas F1PNO-CA-02.02 02
Reporte de No Conformidades F2PNO-CA-02.02 02
Listado de plan de acción F3PNO-CA-02.01 01
Reporte de cumplimiento plan CAPA F4PNO-CA-02.00 00



Procedimiento de Herramientas de Calidad y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de Herramientas de Calidad PNO-CA-03 01
Diagrama de Ishikawa F1PNO-CA-03.01 01
5 Porqués F2PNO-CA-03.01 01
Lluvia de ideas F3PNO-CA-03.01 01



Procedimiento de Auditorias Internas


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de Auditorias PNO-CA-04 01
Programa anual de auditorias F1PNO-CA-04.01 01
Agenda de auditoria F2PNO-CA-04.01 01
Lista de verificación de auditoria F3PNO-CA-04.01 01
Registro de Asistencia de Auditoria F4PNO-CA-04.01 01
Reporte de Auditoría F5PNO-CA-04.01 01
Cierre de Auditoría F6PNO-CA-04.01 01
Listado de Auditores Internos F7PNO-CA-04.01 01



Procedimiento de Gestión de Riesgos y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de Gestión de Riesgos PNO-CA-05 01
Matriz de riesgo y oportunidades F1PNO-CA-05.01 01
Formato de control de cambios F2PNO-CA-05.01 01
Listado de control de cambios F3PNO-CA-05.01 01



Procedimiento de Mejora Continua y Formatos


Documento Código Revisión Descarga
Procedimiento de mejora continua PNO-CA-06 02
Encuesta de satisfacción TI F1PNO-CA-06.02 02
Encuesta de satisfacción Recursos Humanos F2PNO-CA-06.02 02
Propuesta de Mejora F3PNO-CA-06.01 01
Encuenta de satisfacción Tesorería F4PNO-CA-06.01 01
Encuenta de satisfacción de Compras F5PNO-CA-06.01 01
Encuesta de satisfacción Facturación F6PNO-CA-06.01 01
Encuesta de satisfacción Nóminas e IMSS F7PNO-CA-06.01 01
Encuesta de satisfacción del usuario de Compras F8PNO-CA-06.01 01
Encuesta de satisfacción del usuario de Tesorería F9PNO-CA-06.01 01